Retningslinjer ved fakturering
For at sikre hurtig afregning og betaling beder vi vores leverandører om at følge nedenstående retningslinjer i forbindelse med fakturering.
Fakturaen skal altid indeholde følgende oplysninger
- Sagsnummer
- Opgavenummer
- Bestillers initialer
- Projektleders initialer
Der kan kun faktureres et sagsnummer pr. faktura.
Fakturaen kan fremsendes som
- NemHandel / EAN-nr.: 5790002595660 i OiOUBL format.
- PDF-fil til mail : bogholderi@alvent.dk. Sendes faktura som PDF-fil, må hver mail kun indeholde et dokument.
Betalingsbetingelser
Alvent A/S’ betalinsbetingelser er løbende måned + 30 dage fra fakturadato, hvis der ikke foreligger en gensidig underskrevet kontrakt, som angiver andet.
Kontoudtog
Kontoudtog sendes til bogholderi@alvent.dk.
Har du spørgsmål, så kontakt vores bogholderi på 4450 1450 eller bogholderi@alvent.dk.
