For at sikre hurtig afregning og betaling beder vi vores leverandører om at følge nedenstående retningslinjer i forbindelse med fakturering.

Fakturaen skal altid indeholde følgende oplysninger:  

• Sagsnummer
• Opgavenummer
• Bestillers initialer
• Projektleders initialer

Der kan kun faktureres et sagsnummer pr. faktura.

Fakturaen kan fremsendes som:  

• NemHandel / EAN-nr.: 5790002595660 i OiOUBL format. 
• PDF-fil til mail : faktura@alvent.dk  (sendes faktura som PDF-fil, må hver mail kun indeholde ét dokument).

Betalingsbetingelser

Alvent A/S’ betalinsbetingelser er løbende måned + 30 dage fra fakturadato, hvis der ikke foreligger en gensidig underskreven kontrakt, som angiver andet.

Kontoudtog

Kontoudtog sendes til bogholderi@alvent.dk.